请款确认业务的文件构成（）
请款确认业务文件中的错账报告须加盖的印章是（）
原始凭证可以由非财会部门和人员填写，但记账凭证只能由财会部门的人员填写。
因行内业务需要由内部发起的相关授权业务，应填写（）凭证并由网点主管签字确认。
请款确认业务文件中的请款报告由（）填写。
某单位会计科于3月12日收到业务部门转来3月8日填制的原始凭证，并于3月13日编制记账凭证，3月14日将此记账凭证登记入账，则账簿中的“日期”栏填写正确的是（）。
办理网内往来往帐业务时，确认柜员接到录入柜员递交的录入清单、原始凭证审核无误后，选择（）交易，按系统提示输入相关要素。
原始凭证与记账凭证分离的业务凭证，原始凭证和记账凭证上都应加盖业务办讫章确认交易事项。
原始凭证必须按规定的格式和内容逐项填写齐全，同时必须由经办业务的部门和人员签字盖章。()
大额支付系统中，确认员收到录入员传递的大额支付业务录入清单和贷方原始凭证和过渡业务传票后，应首先审查录入清单与贷方原始凭证的要素是否一致。审查无误后，确认员选择（）交易进行往账确认。
无书写能力的客户请求代填写凭条时，原则上不能由经办人员代填凭证，如需行社工作人员代填的，应在填制后由客户按手印确认后为其办理业务。
柜员将现金箱内因业务取消或凭证格式变更等原因造成批量作废的重要空白凭证入凭证库房，凭证管理员对停用凭证进行清点，并填写“重要空白凭证作废清单”一式三份，签章确认后将作废清单交（）审核，由柜员选择相关交易，进行凭证作废处理。
柜员将其持有假币上缴给库管员时，应由柜员填写（）凭证，库管员清点后双方签字确认，使用[7019伪变造币上缴]交易处理，将柜员登记的全部伪变造币上缴大库。
发出跨行支付业务查询查复时，经办柜员要根据原始凭证填写查询查复书，经有权人审批后，据此录入，再由授权人员确认后授权发送。
单次销记或退回利息金额在500元（含）以下的，应由柜员填写一联《贷款利息销记、退回业务申请审批表》（见附件），由（）签字确认后作记账凭证附件。
企业财务部门于8月12日收到业务部门转来8月8日填制、8月10日审核的原始凭证，并于8月12日编制记账凭证，则登记日记账时，账簿中的“日期”栏填写不正确的有（）。
原始凭证都应由会计人员填写，以保证原始凭证填制的正确性。 （ ）
扫描上传的转账凭证和附件，其填写的附件张数必须与内部交易业务查询中的“明细信息”中的附件张数一致（）
凡涉及隔日错账（即指原始业务发生日与错账处理日不在同一个交易日）的处理，必须由经办员写出书面说明，连同错账原始传票交运营主管审核无误后，由运营主管在书面说明上签字确认（）
人工与计算机混合收集方式是指首先财会人员将反映各种经济业务的原始纸张凭证收集、审核和确认，然后通过打印机、屏幕将数据直接送入计算机存入凭证文件的一种方式。（）
挂失交易成功系统输出三联A4业务凭证,交客户签字确认并填写不少于6个字的联系地址，便于后续字迹比对（）
人工与计算机混合收集方式是指首先财会人员将反映各种经济业务的原始纸张凭证收集、审核和确认，然后通过软盘、屏幕将数据直接送入计算机存入凭证文件的一种方式。（）
如一方原始收料凭证丢失应填写单据丢失确认表，由相关人员签字确认，并附另一方原始收料凭证，经批准后方可开具验收单（）
（）是指受理行对发现的差错向发卡行发出调整资金的请求。包括贷记调整和请款交易（）是指受理行对已确认的长款向发卡行主动提出退款的请求（）是指受理行对原始交易的短款和贷记调整失误向发卡行提出索款，经发卡行确认后，由发卡行提出请款确认的过程。选择
