网内往来业务往账行隔日发现录入未确认前差错的处理过程主要包括（）。

A . A.来账行核销后收到往账行发出的差错查询，协助处理 B . B.来账行核销后收到往账行发出的差错查询无法协助处理 C . C.未核销前的差错，当日发现的，通过查询查复代为更正或抹账处理 D . D.未核销前的差错隔日发现的，通过查询查复代为更正或退回处理

A . 户名 B . 账号 C . 附言 D . 报文种类

A . 录入柜员审核原始凭证无误后，选择“往账录入”交易，录入相关要素 B . 交易成功后，打印记账凭证，记账凭证加盖业务办讫章 C . 选择打印录入清单，也可选择“批量打印往账业务录入清单”交易，打印批量往账录入清单 D . 原始凭证加盖柜员名章后与录入清单一并传递给确认柜员

A . 柜员 B . 原录入柜员 C . 运营主管 D . 确认柜员

A . 币种 B . 金额 C . 报单内容 D . 业务种类

A . 农行 B . 本行 C . 他行 D . 跨行

A . 抹账交易 B . 录入冲正交易 C . 取消交易 D . 修改要素交易

A . 录入后确认前发现差错，由原录入柜员作抹账处理 B . 确认后来账行核销前发现差错，分别由原确认、录入柜员抹账 C . 来账行核销后发现差错，往账行发出查询，来账行根据查询内容代为更正或抹账，并向往账行发出查复 D . 抹账原错误的记账凭证上按规定用红字批注，注明抹账原因，原录入清单附记账凭证后

A . 核销柜填制记账凭证 B . 经会计主管审批，选择“抹账”交易 C . 并及时向往账行发出“××业务有误，请你行更正或是否退回”的查询 D . 待收到往账行查复后，按查复要求处理

A . 确认员抹账 B . 原录入员抹账 C . 确认员冲账 D . 原录入员冲账

A . 录入未确认前的差错，当日发现的，通过抹账处理；隔日发现的，通过录入冲正处理 B . 确认未核销前的差错，当日发现的，通过抹账处理 C . 确认未核销前的差错隔日发现的，通过查询查复请来账行代为更正或退回 D . 来账行核销后的差错，通过查询查复请来账行协助处理

A . 由原确认柜员填制记账凭证 B . 经会计主管审批，选择“抹账”交易，录入相关要素 C . 交易成功后，打印记账凭证 D . 在原错误的记账凭证上用红字批注“××××××××传票抹账”字样

A . 户名不符 B . 款项用途不明 C . 金额有误 D . 行号有误

A . 录入确认前，由柜员作录入冲正 B . 确认后来账行核销前，由原确认柜员抹账 C . 来账行核销后，由往账行发出查询，来账行根据查复内容代为更正或抹账 D . 录入后确认前，由原录入柜员抹账

A . 本币资金汇划 B . 查询 C . 查复 D . 外币资金汇划

A . 户名 B . 账号 C . 附言 D . 报文种类

A . A.ARMS B . B.ABIS C . C.BIBS D . D.FMIS

A . 确认员抹账 B . 原录入员抹账 C . 确认员冲账 D . 原录入员冲账

A . 币种 B . 金额 C . 业务种类 D . 收款人帐号

A . 由原录入柜员填制记账凭证 B . 经会计主管审批，选择“抹账”交易，录入相关要素 C . 交易成功后，打印记账凭证 D . 在原错误的记账凭证上用红字批注“已于××××××××传票抹账”字样，原录入清单附记账凭证后

A . 录入后确认前，由原录入柜员抹账 B . 录入后确认前，由柜员做录入冲正。 C . 确认后，由往账行发出查询，来账行根据查询内容代为更正或退回，并向往账行发出查复。 D . 录入后确认前，由原柜员做录入冲正。

A . 录入后确认前，由原录入柜员抹账。 B . 确认后来账行核销前，分别由原确认、录入柜员抹账。 C . 确认后来账行核销前，由原确认柜员处理。 D . 来账行核销后，由往账行发出查询，来账行根据查询内容代为更正或抹账，并向往账行发出查复。

A．币种 B．金额 C．业务种类 D．账号

是 否